Organizacja Perfekt dom sylwia kruk osiągnęła 344 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 337 553 zł. Pozostałe przychody to 6941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 042 zł.
Zysk netto wyniósł 17 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 494 zł w 2024 roku.
• 306 555 zł w 2023 roku.
• 718 111 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 512 zł w 2024 roku.
• -59 751 zł w 2023 roku.
• -19 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perfekt dom sylwia kruk wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Perfekt dom sylwia kruk wynosi 86 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 582 zł w
2024 roku.
• -57 113 zł w
2023 roku.
• -9163 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 307 zł w
2024 roku.
• 47 431 zł w
2023 roku.
• 87 136 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perfekt dom sylwia kruk wynosi 3 635 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 119 zł a 17 793 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 635 925 zł w 2024 roku.
• 3 527 450 zł w 2023 roku.
• 4 048 009 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfekt dom sylwia kruk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2565
zł.
Koszty operacyjne Perfekt dom sylwia kruk wyniosły 318 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2565 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perfekt dom sylwia kruk wyniosła 4 493 605 zł.
a
ktywa trwałe to 4 184 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 493 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 448 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 493 605 zł w 2024 roku.
• 4 470 289 zł w 2023 roku.
• 4 797 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perfekt dom sylwia kruk wyniosły 45 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 493 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 320 zł w 2024 roku
• 39 516 zł w 2023 roku
• 38 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perfekt dom sylwia kruk wykazała przychody na poziomie 344 494 zł.
Organizacja zarobiła 25 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7659 zł w 2024 roku
• 1406 zł w 2023 roku
• 8940 zł w 2022 roku
Organizacja Perfekt dom sylwia kruk wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki