Organizacja Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki osiągnęła 11 811 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 795 773 zł. Pozostałe przychody to 15 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 537 834 zł.
Zysk netto wyniósł 1 257 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 811 540 zł w 2023 roku.
• 10 431 467 zł w 2022 roku.
• 11 725 293 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -264 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 257 939 zł w 2023 roku.
• 1 252 964 zł w 2022 roku.
• 1 787 577 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
195 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 352 900 zł w
2023 roku.
• 1 256 755 zł w
2022 roku.
• 1 742 905 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
151 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 440 085 zł w
2023 roku.
• 1 320 274 zł w
2022 roku.
• 1 742 905 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wynosi 14 423 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 517 686 zł a 29 528 850 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -942 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 423 800 zł w 2023 roku.
• 13 331 841 zł w 2022 roku.
• 16 309 354 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 197 615
zł.
Koszty operacyjne Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wyniosły 10 442 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 598 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 197 615 zł w 2023 roku
• 6 427 490 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
34.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wyniosła 2 995 642 zł.
a
ktywa trwałe to 834 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 161 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 737 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 765 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 972 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 995 642 zł w 2023 roku.
• 2 756 720 zł w 2022 roku.
• 2 800 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44607.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wyniosły 972 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 995 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 972 062 zł w 2023 roku
• 935 820 zł w 2022 roku
• 1 010 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wykazała przychody na poziomie 11 811 540 zł.
Organizacja zarobiła 1 257 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 257 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rozest l. rodzewicz, j. żabnicki wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROZEST L. RODZEWICZ, J. ŻABNICKI