DEVOTRONIC SP. Z O.O. | KRS: 0000305617

Podsumowanie

aktywa

389 tys.

przychód

155 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

390 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DRAWSKO POMORSKIE

Adres

MARYNARSKA, 9B

Kod pocztowy

78-500

Rejestracja

2008-05-12

Rozpoczęcie działalności

2008-04-15

Kapitał zakładowy

101000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.devotronic.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Produkcja sterowników mikroprocesorowych.
Specjalizacja w urządzeniach do hydromasażu.
Działalność na rynkach Polski, Niemiec, Szwajcarii i Rosji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devotronic osiągnęła 154 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 154 573 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.

Całkowite koszty wyniosły 132 180 zł.

Zysk netto wyniósł 22 393 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 609 zł w 2023 roku.
• 197 518 zł w 2022 roku.
• 320 795 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 393 zł w 2023 roku.
• -14 519 zł w 2022 roku.
• -3230 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

290690.3

-55817.29

116530.17

-59984.27

111213.75

-79431.35

204153.64

-37751.86

320794.98

-3229.55

197517.71

-14519.15

154608.9

22392.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Devotronic wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Devotronic wynosi 29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 376 zł w 2023 roku.
• -13 442 zł w 2022 roku.
• -1324 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 874 zł w 2023 roku.
• 3852 zł w 2022 roku.
• 23 515 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devotronic wynosi 389 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 897 zł a 1 050 117 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 541 zł w 2023 roku.
• 311 781 zł w 2022 roku.
• 404 855 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

520083.01

1740210.52

0

358988.05

1500273.44

0

295870.26

1182548.04

0

329516.29

1031540.6

0

404855.02

1018622.4

0

311780.81

960545.8

196896.95

389540.79

1050117.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devotronic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 254 zł.

Koszty operacyjne Devotronic wyniosły 132 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6367 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 254 zł w 2023 roku
• 72 443 zł w 2022 roku
• 65 574 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devotronic wyniosła 388 911 zł.

a

ktywa trwałe to 102 012 zł.

a

ktywa obrotowe to 286 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 262 529 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 382 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 911 zł w 2023 roku.
• 374 371 zł w 2022 roku.
• 405 136 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

625393.28

555829.17

491881.23

490478.38

405135.73

374371.39

388910.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0893

-0.1283

-0.2037

-0.192

-0.1079

-0.1599

-0.5105

-0.5148

-0.1615

-0.2687

-0.7019

-0.7142

-0.077

-0.1464

-0.1717

-0.1849

-0.008

-0.0127

-0.0041

-0.0101

-0.0388

-0.0605

-0.0681

-0.0735

0.0576

0.0853

0.1448

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devotronic wyniosły 126 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 382 zł w 2023 roku
• 134 235 zł w 2022 roku
• 150 480 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

625393.28

190340.65

0.3044

555829.17

180760.81

0.3252

491881.23

196244.22

0.399

490478.38

232593.23

0.4742

405135.73

150480.13

0.3714

374371.39

134234.94

0.3586

388910.92

126381.66

0.325

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devotronic wykazała przychody na poziomie 154 609 zł.

Organizacja zarobiła 22 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Devotronic wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.179282868525896

0.472803347280335

0.541832669322709

0.346666666666667

0.252631578947368

0.21978021978022

0.301310043668122

0.208888888888889

0

0.180505415162455

0.416666666666667

0.523465703971119

0.368

0.159420289855072

0.130653266331658

0.255905511811024

0.148

0

0.173611111111111

0.429602888086643

0.524305555555556

0.416666666666667

0.149321266968326

0.111650485436893

0.206225680933852

0.129411764705882

0

0.165540540540541

0.434027777777778

0.503378378378378

0.505576208178439

0.233050847457627

0.231818181818182

0.228782287822878

0.141818181818182

0

0.272425249169435

0.448630136986301

0.481727574750831

0.425925925925926

0.303418803418803

0.327354260089686

0.313653136531365

0.230769230769231

0

0.25085910652921

0.355871886120996

0.457044673539519

0.380952380952381

0.267782426778243

0.265217391304348

0.293040293040293

0.221818181818182

0

0.49402390438247

0.289256198347107

0.418326693227092

0.37246963562753

0.762790697674419

0.755980861244019

0.582995951417004

0.417670682730924

0

Powiązania

P SZYMON - wspólnik

H ALEKSANDER - wspólnik

S SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2008

27.07.2009

M Michael

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

12.05.2008

S Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

12.05.2008

27.07.2009

H Aleksander

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

27.07.2009

H Aleksander

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

30.04.2010

P Szymon

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

12.05.2008

20.05.2014

H Aleksander

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

20.05.2014

S Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

12.05.2008

20.05.2014

S Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Szymon posiada 102 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Hanak Aleksander posiada 60 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.

Stachański Sebastian posiada 40 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2010 jest Pawłowski Szymon kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2009 do 30.04.2010 był Hanak Aleksander kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 12.05.2008 do 27.07.2009 najwięcej udziałów posiadał Moser Michael . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do DEVOTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	FOXTRONICS SP. Z O.O.	0000905860
2	X-AR SP. Z O.O.	0000593852
3	MALCOME-SMART SP. Z O.O.	0000795024
4	ACC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000171192
5	LP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000809347
6	COMMSOFT SP. Z O.O.	0000908816
7	PND POLSKA SP. Z O.O.	0000377192
8	TKXEL POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834974
9	CHARGER SP. Z O.O.	0000636344
10	KOMENDER SCANNING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000253997
11	ESKAPADA SP. Z O.O.	0000888206
12	"MBW INWESTYCJE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000237362
13	ELEKTRO-TECH-POL SP. Z O.O.	0000251124
14	EMS ELEKTRONIX SP. Z O.O.	0000821274
15	ELEKTRONIKA ELMAX SP. Z O.O.	0000843254
16	PAUDIO FIRE SP. Z O.O.	0000986433
17	BORN 43 SP. Z O.O.	0000538800
18	ELFABRIC SP. Z O.O.	0000838695
19	GRUPA X-AR SP. Z O.O.	0000727862
20	PLAY FIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000691561
21	GLINDEMANN OUTSOURCING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000310249
22	SIRC SP. Z O.O.	0000435152
23	LORD POLSKA SP. Z O.O.	0000403093
24	ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000363598
25	ENVIWISE SP. Z O.O.	0001006982
26	BEEGRAPHENE SP. Z O.O.	0000863165
27	INTELICLINIC SP. Z O.O.	0000450090
28	SATCONTROL BUILDING SERVICE SP. Z O.O.	0000708026
29	SELS SP. Z O.O.	0000273603
30	AUTOSYSTEMY FOX SP. Z O.O.	0000190473

DEVOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000305617 NIP 2530278833 REGON 320497429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVOTRONIC

DEVOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305617 NIP
2530278833 REGON
320497429