Organizacja Dariusz grzegorczyk i wspólnicy osiągnęła 30 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 947 zł.
Strata netto wyniosła 97 067 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 879 zł w 2023 roku.
• 333 605 zł w 2022 roku.
• 212 266 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 067 zł w 2023 roku.
• 47 951 zł w 2022 roku.
• -73 006 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wynosi -97 tys. zł.
EBITDA Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wynosi -97 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -97 067 zł w
2023 roku.
• 53 300 zł w
2022 roku.
• -64 486 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wynosi 20 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 198 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 586 zł w 2023 roku.
• 414 207 zł w 2022 roku.
• 141 511 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 804
zł.
Koszty operacyjne Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wyniosły 127 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 804 zł w 2023 roku
• 52 191 zł w 2022 roku
• 57 565 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wyniosła 55 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -120 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 221 zł w 2023 roku.
• 213 884 zł w 2022 roku.
• 145 073 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -176%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -314%.
Marża netto wyniosła -314%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wyniosły 175 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 318%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 344 zł w 2023 roku
• 236 940 zł w 2022 roku
• 216 079 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 318% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 30 879 zł.
Organizacja zarobiła -97 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2184 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dariusz grzegorczyk i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DARIUSZ GRZEGORCZYK I WSPÓLNICY