Organizacja "futuradom" - osiągnęła 3 255 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 246 726 zł. Pozostałe przychody to 8400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 077 459 zł.
Zysk netto wyniósł 169 267 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 255 126 zł w 2022 roku.
• 4 240 732 zł w 2021 roku.
• 3 530 747 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 267 zł w 2022 roku.
• 504 854 zł w 2021 roku.
• -36 127 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "futuradom" - wynosi 3 663 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 339 zł a 8 137 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 663 490 zł w 2022 roku.
• 5 533 110 zł w 2021 roku.
• 2 800 620 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "futuradom" - wyniosła 1 535 015 zł.
a
ktywa trwałe to 476 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 058 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 535 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 088 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 563 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 535 015 zł w 2022 roku.
• 1 789 786 zł w 2021 roku.
• 2 406 688 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "futuradom" - wyniosły 446 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 535 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 563 zł w 2022 roku
• 874 398 zł w 2021 roku
• 1 810 969 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "futuradom" - wykazała przychody na poziomie 3 255 126 zł.
Organizacja zarobiła 200 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 739 zł w 2022 roku
• 46 328 zł w 2021 roku
• 6877 zł w 2020 roku
Organizacja "futuradom" - wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stangel Kinga
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 08.08.2014 jest
Stangel Kinga
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2014 do 08.08.2014
była Stangel Kinga
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 09.03.2009 do 25.04.2014 najwięcej udziałów posiadała Stangel Kinga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.