Organizacja "mca" osiągnęła 139 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 501 zł. Pozostałe przychody to 79 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 492 zł.
Zysk netto wyniósł 47 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 933 zł w 2023 roku.
• 136 803 zł w 2022 roku.
• 179 286 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 009 zł w 2023 roku.
• 13 318 zł w 2022 roku.
• 62 335 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mca" wynosi 460 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 152 zł a 955 477 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 460 476 zł w 2023 roku.
• 288 371 zł w 2022 roku.
• 833 017 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mca" wyniosła 241 055 zł.
a
ktywa trwałe to 200 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2186 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 055 zł w 2023 roku.
• 203 395 zł w 2022 roku.
• 625 161 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mca" wyniosły 2186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2186 zł w 2023 roku
• 11 534 zł w 2022 roku
• 6292 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mca" wykazała przychody na poziomie 139 933 zł.
Organizacja zarobiła 49 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2198 zł w 2023 roku
• 1923 zł w 2022 roku
• 5463 zł w 2021 roku
Organizacja "mca" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milan Wojciech
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2022 jest
Milan Wojciech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2011 do 04.02.2022
był Milan Ryszard
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.01.2008 do 25.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Milan Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.