Organizacja Bogucki engineering osiągnęła 295 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 230 zł. Pozostałe przychody to 1162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 457 zł.
Zysk netto wyniósł 2773 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -141 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 392 zł w 2023 roku.
• 1 752 108 zł w 2022 roku.
• 8 764 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2773 zł w 2023 roku.
• 76 594 zł w 2022 roku.
• 190 532 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogucki engineering wynosi 482 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 730 zł a 1 465 944 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 885 zł w 2023 roku.
• 1 863 930 zł w 2022 roku.
• 6 936 883 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogucki engineering wyniosła 379 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 967 zł w 2023 roku.
• 533 448 zł w 2022 roku.
• 1 243 242 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogucki engineering wyniosły 13 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 481 zł w 2023 roku
• 14 136 zł w 2022 roku
• 800 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogucki engineering wykazała przychody na poziomie 295 392 zł.
Organizacja zarobiła 5117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2344 zł w 2023 roku
• 7617 zł w 2022 roku
• 46 618 zł w 2021 roku