Organizacja "mann development" osiągnęła 778 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 778 911 zł. Pozostałe przychody to -486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 802 zł.
Zysk netto wyniósł 12 109 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 027 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 778 425 zł w 2022 roku.
• 471 444 zł w 2021 roku.
• 216 464 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 109 zł w 2022 roku.
• -243 461 zł w 2021 roku.
• -469 610 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mann development" wynosi 567 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 946 062 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -704 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 567 385 zł w 2022 roku.
• 314 296 zł w 2021 roku.
• 144 309 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mann development" wyniosła 2 266 733 zł.
a
ktywa trwałe to 500 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 766 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 266 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 525 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 792 168 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -787 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 266 733 zł w 2022 roku.
• 2 575 180 zł w 2021 roku.
• 3 176 268 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mann development" wyniosły 3 792 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 266 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -443 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 792 168 zł w 2022 roku
• 4 112 724 zł w 2021 roku
• 4 470 351 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2022 roku
• 160% w 2021 roku
• 141% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mann development" wykazała przychody na poziomie 778 425 zł.
Organizacja zarobiła 12 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "mann development" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.