Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000286438 NIP
9261628593 REGON
080205955

Podsumowanie

aktywa

577 tys.

przychód

71 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

606 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GRYŻYNA

Adres

, 18

Kod pocztowy

66-630

Rejestracja

2007-08-13

Rozpoczęcie działalności

2007-11-05

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Magazynowanie i przechowywanie towarów Przeładunek towarów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apis logistyka transport spedycja osiągnęła 70 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 241 zł. Pozostałe przychody to 20 505 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2472 zł.

Zysk netto wyniósł 47 769 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 746 zł w 2023 roku.
• 60 843 zł w 2022 roku.
• 268 886 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 769 zł w 2023 roku.
• 27 239 zł w 2022 roku.
• 238 457 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

349918.06

69245.21

122807.79

-40842.01

51332.72

-28129.02

268885.55

238457.25

60843.17

27238.87

70745.88

47768.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apis logistyka transport spedycja wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Apis logistyka transport spedycja wynosi 32 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apis logistyka transport spedycja wynosi 606 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 119 zł a 1 963 434 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 606 383 zł w 2023 roku.
• 481 835 zł w 2022 roku.
• 1 444 974 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

132839.51

708477.36

184773.41

695032.96

985458.2

236013.77

822090.16

167266.95

709574.08

311888.08

1444974.11

3338401.5

91264.76

481834.82

1772358.56

106118.82

606383.24

1963434

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis logistyka transport spedycja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apis logistyka transport spedycja wyniosły 18 139 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apis logistyka transport spedycja wyniosła 576 731 zł.

ktywa obrotowe to 576 731 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 731 zł.

apitał (fundusz) własny to 490 859 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 731 zł w 2023 roku.
• 527 402 zł w 2022 roku.
• 476 246 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

357590.59

334384.31

312247.77

277741.84

476246.2

527402.07

576731.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.28

-0.08

0.2

-0.13

-0.2

-0.01

-0.33

-0.1

-0.16

0.2

-0.55

0.5

0.57

0.67

0.89

0.05

0.06

0.33

0.45

0.08

0.1

0.64

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apis logistyka transport spedycja wyniosły 85 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 731 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 873 zł w 2023 roku
• 84 312 zł w 2022 roku
• 60 395 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

357590.59

180471.25

0.5

334384.31

88019.76

0.26

312247.77

106725.23

0.34

277741.84

100348.32

0.36

476246.2

60395.43

0.13

527402.07

84312.43

0.16

576731.29

85872.79

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apis logistyka transport spedycja wykazała przychody na poziomie 70 746 zł.

Organizacja zarobiła 52 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 769 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4838 zł w 2023 roku
• 2883 zł w 2022 roku
• 15 140 zł w 2021 roku

Wartość

26669

41454

38663

15140.3

2883

4838

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Apis logistyka transport spedycja wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24313

0.00168

0.51735

0.40456

0.27093

0.20571

0.71726

0.46025

0.50437

0.25505

0.91758

0.15131

0.85505

0.56542

0.82779

0.10435

0.39768

0.48634

0.29943

0.10093

0.2192

0.15211

0.11475

0.87192

0.10469

0.35469

0.46568

0.31545

0.07506

0.87763

0.14706

0.10772

0.8423

0.7373

0.42496

0.52083

0.19453

0.98333

0.98299

0.93562

0.66687

0.70585

0.49038

0.32175

0.47885

0.1975

0.94536

0.93289

0.44438

0.29913

0.51926

0.5126

0.20958

0.41292

0.17032

0.97976

0.98352

0.55209

0.36958

0.49537

Powiązania

APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA - powiązanie zwrotne

U MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

C JANKOWSKA DOROTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2011

U Mirosław

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

13.08.2007

30.09.2011

U Mirosław

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

13.08.2007

U Mirosław

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

13.08.2007

30.09.2011

K Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

08.06.2021

C Jankowska Dorota

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

13.08.2007

08.06.2021

C Jankowska Dorota

Kwiecień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

23.07.2008

Apis Logistyka Transport Spedycja

Organizacja

Udziałowcy

Urbańczyk Mirosław posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2011 jest Urbańczyk Mirosław kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2007 do 30.09.2011 był Urbańczyk Mirosław kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	AC LEX SP. Z O.O. SP. K.	0000817473
2	WELMART SP. Z O.O.	0000799426
3	CASPOL - TRADING SP. Z O.O.	0000333582
4	SEA AIR CARGO SP. Z O.O.	0000268320
5	EURO24 SP. Z O.O.	0000387606
6	HERMES GROUP SP. Z O.O.	0000762472
7	CLDN CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000971883
8	INTER-STAT SP. Z O.O.	0000355756
9	FUENTO SP. Z O.O.	0000817604
10	BESTA FORDON SP. Z O.O.	0000238723
11	UNIFRESH LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000836831
12	LOKOFRACHT SP. Z O.O.	0000342192
13	LOCO-CH SP. Z O.O.	0000093757
14	OLYMPIC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000790659
15	ISS INTERMODAL SOLUTIONS & SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000939027
16	CKM - PROTRANS SP. Z O.O.	0000506177
17	MARIPOL SP. Z O.O.	0000033177
18	AGENCJA CELNA "PODSTAWA" SP. Z O.O.	0000199604
19	GMD LOGISTIC-DEPOT SP. Z O.O.	0000947110
20	KSK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000646001
21	DAGMA-TRANS SP. Z O.O.	0000404171
22	CONTRAM SP. Z O.O.	0000024459
23	INTERLINE CARGO SP. Z O.O.	0000547348
24	POL-BUSS SP. Z O.O.	0000762083
25	TSL CARRIER SP. Z O.O.	0000748784
26	ECOLOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000693335
27	SIGNA SP. Z O.O.	0000134433
28	SATION SP. Z O.O.	0000753875
29	MHS SP. Z O.O.	0000778147
30	TUGA TRANS SP. Z O.O.	0000526930

APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000286438 NIP 9261628593 REGON 080205955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA

APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000286438 NIP
9261628593 REGON
080205955