Organizacja Apis logistyka transport spedycja osiągnęła 60 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 864 zł. Pozostałe przychody to 14 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 625 zł.
Zysk netto wyniósł 27 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 843 zł w 2022 roku.
• 268 886 zł w 2021 roku.
• 51 333 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 239 zł w 2022 roku.
• 238 457 zł w 2021 roku.
• -28 129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apis logistyka transport spedycja wynosi 481 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 265 zł a 1 772 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 481 835 zł w 2022 roku.
• 1 444 974 zł w 2021 roku.
• 167 267 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apis logistyka transport spedycja wyniosła 527 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 527 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 443 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 402 zł w 2022 roku.
• 476 246 zł w 2021 roku.
• 277 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apis logistyka transport spedycja wyniosły 84 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 312 zł w 2022 roku
• 60 395 zł w 2021 roku
• 100 348 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apis logistyka transport spedycja wykazała przychody na poziomie 60 843 zł.
Organizacja zarobiła 30 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2883 zł w 2022 roku
• 15 140 zł w 2021 roku
• 38 663 zł w 2020 roku
Organizacja Apis logistyka transport spedycja wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.