Organizacja Swing osiągnęła 2 231 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 216 052 zł. Pozostałe przychody to 15 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 038 zł.
Zysk netto wyniósł 2 010 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 231 813 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 287 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 010 014 zł w 2024 roku.
• -851 zł w 2023 roku.
• -518 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swing wynosi 2,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 193 047 zł w
2024 roku.
• -838 zł w
2023 roku.
• -518 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swing wynosi 11 275 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 747 175 zł a 28 140 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 576 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 275 107 zł w 2024 roku.
• 239 664 zł w 2023 roku.
• 240 303 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swing wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Swing wyniosły 23 005
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swing wyniosła 2 356 750 zł.
a
ktywa trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 326 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 329 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 750 zł w 2024 roku.
• 319 553 zł w 2023 roku.
• 320 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swing wyniosły 27 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 183 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swing wykazała przychody na poziomie 2 231 813 zł.
Organizacja zarobiła 2 208 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 010 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 794 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku