Organizacja Axon solutions brysiak, białek i miastkowski osiągnęła 2 204 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 204 367 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 133 135 zł.
Zysk netto wyniósł 71 232 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -894 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 204 367 zł w 2018 roku.
• 3 099 029 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 232 zł w 2018 roku.
• 103 783 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wynosi 116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 918 zł w
2018 roku.
• 155 511 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 066 zł w
2018 roku.
• 166 825 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wynosi 1 822 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 467 zł a 5 510 917 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -717 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 822 973 zł w 2018 roku.
• 2 540 539 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,204% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2018 roku.
• 0,52% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 085
zł.
Koszty operacyjne Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wyniosły 2 113 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 085 zł w 2018 roku
• 274 881 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2018 roku
•
9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wyniosła 1 227 444 zł.
a
ktywa trwałe to 76 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 151 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 140 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 136 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 227 444 zł w 2018 roku.
• 1 120 651 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,781%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -813.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wyniosły 1 136 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 227 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 136 154 zł w 2018 roku
• 1 041 467 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2018 roku
• 93% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wykazała przychody na poziomie 2 204 367 zł.
Organizacja Axon solutions brysiak, białek i miastkowski wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AXON SOLUTIONS BRYSIAK, BIAŁEK I MIASTKOWSKI