Organizacja A-tom osiągnęła 781 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 781 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 358 zł.
Zysk netto wyniósł 193 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 781 568 zł w 2023 roku.
• 610 396 zł w 2022 roku.
• 680 100 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 211 zł w 2023 roku.
• 94 692 zł w 2022 roku.
• 211 629 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A-tom wynosi 213 tys. zł.
EBITDA A-tom wynosi 255 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 462 zł w
2023 roku.
• 105 685 zł w
2022 roku.
• 233 927 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 114 zł w
2023 roku.
• 156 079 zł w
2022 roku.
• 271 583 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A-tom wynosi 1 963 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 570 zł a 3 571 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 963 458 zł w 2023 roku.
• 1 310 363 zł w 2022 roku.
• 1 753 561 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-tom wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A-tom wyniosła 937 374 zł.
a
ktywa trwałe to 151 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 785 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 892 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 374 zł w 2023 roku.
• 740 547 zł w 2022 roku.
• 627 703 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A-tom wyniosły 44 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 614 zł w 2023 roku
• 40 995 zł w 2022 roku
• 22 841 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A-tom wykazała przychody na poziomie 781 568 zł.
Organizacja zarobiła 213 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 217 zł w 2023 roku
• 10 607 zł w 2022 roku
• 21 298 zł w 2021 roku