Europalex SMA S.A. to firma istniejąca na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w produkcji różnorodnych typów palet, w tym europalet, palet jednorazowych oraz półpalet. Wysoka jakość produktów, a także ich stabilność i odpowiednia nośność, stanowią o ich niezawodności w każdym aspekcie transportu i składowania towarów. Dlatego też firma dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz wykwalifikowanym personelem, co pozwala na skuteczną produkcję palet dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Europalex SMA S.A. posiada licencję na produkcję i naprawę palet oraz kartę odbioru odpadów drewnianych, co potwierdza przestrzeganie standardów ochrony środowiska. Dodatkowo, w 2015 roku uzyskano licencję na międzynarodowy transport, co umożliwia świadczenie kompleksowych usług transportowych na obszarze całego kraju i Unii Europejskiej. Siedziba firmy znajduje się w Stanicy, gdzie zlokalizowane są magazyny, place parkingowe oraz hale produkcyjne, co sprzyja efektywnemu zarządzaniu i sprawnej obsłudze klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europalex sma osiągnęła 7 081 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 068 085 zł. Pozostałe przychody to 12 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 700 519 zł.
Zysk netto wyniósł 1 367 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 262 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 081 014 zł w 2022 roku.
• 5 776 472 zł w 2021 roku.
• 3 969 614 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 283 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 367 566 zł w 2022 roku.
• 1 115 484 zł w 2021 roku.
• 141 432 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europalex sma wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Europalex sma wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
309 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 510 010 zł w
2022 roku.
• 1 235 003 zł w
2021 roku.
• 153 714 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
340 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 709 684 zł w
2022 roku.
• 1 451 310 zł w
2021 roku.
• 326 543 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europalex sma wynosi 12 428 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 237 288 zł a 19 145 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 383 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 428 228 zł w 2022 roku.
• 9 524 531 zł w 2021 roku.
• 3 617 841 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europalex sma wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 476
zł.
Koszty operacyjne Europalex sma wyniosły 5 558 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 476 zł w 2022 roku
• 436 831 zł w 2021 roku
• 314 196 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europalex sma wyniosła 3 272 338 zł.
a
ktywa trwałe to 2 111 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 160 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 272 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 983 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 272 338 zł w 2022 roku.
• 2 288 799 zł w 2021 roku.
• 1 457 408 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europalex sma wyniosły 289 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 272 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 287 zł w 2022 roku
• 673 315 zł w 2021 roku
• 916 473 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europalex sma wykazała przychody na poziomie 7 081 014 zł.
Organizacja zarobiła 1 507 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 367 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 578 zł w 2022 roku
• 98 117 zł w 2021 roku
• 6410 zł w 2020 roku