Organizacja Info-trans woźniak osiągnęła 16 906 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 906 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 591 667 zł.
Zysk netto wyniósł 1 314 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 226 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 906 200 zł w 2023 roku.
• 17 303 135 zł w 2022 roku.
• 13 093 336 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 328 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 314 533 zł w 2023 roku.
• 2 240 857 zł w 2022 roku.
• 811 021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Info-trans woźniak wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Info-trans woźniak wynosi 1,94 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Info-trans woźniak wynosi 21 916 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 387 523 zł a 42 265 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 864 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 916 456 zł w 2023 roku.
• 25 646 767 zł w 2022 roku.
• 15 740 248 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Info-trans woźniak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 197 077
zł.
Koszty operacyjne Info-trans woźniak wyniosły 15 213 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 049 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 197 077 zł w 2023 roku
• 3 568 518 zł w 2022 roku
• 1 160 814 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Info-trans woźniak wyniosła 7 765 231 zł.
a
ktywa trwałe to 1 130 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 635 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 765 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 183 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 988 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 765 231 zł w 2023 roku.
• 7 423 098 zł w 2022 roku.
• 5 528 986 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Info-trans woźniak wyniosły 581 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 765 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 867 zł w 2023 roku
• 559 210 zł w 2022 roku
• 505 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Info-trans woźniak wykazała przychody na poziomie 16 906 200 zł.
Organizacja zarobiła 1 314 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 314 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku