Przychody operacyjne wyniosły 40 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 zł.
Zysk netto wyniósł 36 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 zł w 2021 roku.
• 12 723 zł w 2020 roku.
• 4260 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 zł w 2021 roku.
• 1530 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morvar wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Morvar wynosi 0 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morvar wynosi 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 504 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 zł w 2021 roku.
• 507 082 zł w 2020 roku.
• 36 670 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morvar wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
• 0,37% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morvar wyniosła 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5855 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -879 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 zł w 2021 roku.
• 664 991 zł w 2020 roku.
• 3 524 749 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morvar wyniosły 5855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,570%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -866 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5855 zł w 2021 roku
• 8354 zł w 2020 roku
• 3 479 642 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2570% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
• 99% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morvar wykazała przychody na poziomie 40 zł.
Organizacja zarobiła 40 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 zł w 2021 roku
• 151 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku