Organizacja Europa osiągnęła 1 868 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 833 816 zł. Pozostałe przychody to 34 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 846 418 zł.
Strata netto wyniosła 12 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 868 433 zł w 2022 roku.
• 2 645 192 zł w 2021 roku.
• 1 742 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 601 zł w 2022 roku.
• 69 435 zł w 2021 roku.
• -12 913 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa wynosi 1 255 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 671 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 255 371 zł w 2022 roku.
• 2 060 402 zł w 2021 roku.
• 1 161 779 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa wyniosła 398 754 zł.
a
ktywa trwałe to 319 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 754 zł.
f
undusz własny to 12 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 754 zł w 2022 roku.
• 412 680 zł w 2021 roku.
• 638 428 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa wyniosły 385 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 755 zł w 2022 roku
• 387 081 zł w 2021 roku
• 682 264 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa wykazała przychody na poziomie 1 868 433 zł.
Organizacja zarobiła -12 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 zł w 2022 roku
• 2346 zł w 2021 roku
• 181 zł w 2020 roku