Organizacja Kreacje industrialne kucharczyk osiągnęła 773 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 757 246 zł.
Zysk netto wyniósł 16 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 773 902 zł w 2023 roku.
• 663 239 zł w 2022 roku.
• 677 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 656 zł w 2023 roku.
• -196 911 zł w 2022 roku.
• -54 013 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kreacje industrialne kucharczyk wynosi 582 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 934 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 582 559 zł w 2023 roku.
• 442 160 zł w 2022 roku.
• 535 272 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kreacje industrialne kucharczyk wyniosła 106 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -68 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 995 zł w 2023 roku.
• 113 624 zł w 2022 roku.
• 360 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kreacje industrialne kucharczyk wyniosły 175 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 458 zł w 2023 roku
• 198 742 zł w 2022 roku
• 248 956 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kreacje industrialne kucharczyk wykazała przychody na poziomie 773 902 zł.
Organizacja zarobiła 16 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kreacje industrialne kucharczyk wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.