SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Artom development osiągnęła 131 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -58 zł. Pozostałe przychody to 131 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły -115 978 zł.
Zysk netto wyniósł 115 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 420 zł w 2023 roku.
• 145 086 zł w 2022 roku.
• 158 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 920 zł w 2023 roku.
• 114 459 zł w 2022 roku.
• 91 886 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artom development wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Artom development wynosi -16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 559 zł w
2023 roku.
• -30 690 zł w
2022 roku.
• -60 455 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 559 zł w
2023 roku.
• -30 689 zł w
2022 roku.
• -60 455 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artom development wynosi 1 805 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 130 zł a 6 689 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 805 555 zł w 2023 roku.
• 1 721 884 zł w 2022 roku.
• 1 554 660 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artom development wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,272% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artom development wyniosły 15 500
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artom development wyniosła 3 427 600 zł.
a
ktywa trwałe to 3 424 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 3579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 427 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 672 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 755 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 427 600 zł w 2023 roku.
• 3 311 630 zł w 2022 roku.
• 3 197 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 26,605%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9630.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artom development wyniosły 1 755 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 427 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 755 250 zł w 2023 roku
• 1 755 200 zł w 2022 roku
• 1 755 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artom development wykazała przychody na poziomie 131 420 zł.
Organizacja zarobiła 115 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Artom development wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dalba Tomasz
posiada 829 udziałów, które stanowią 82.9% firmy.
Zbijewski Kamil
posiada 171 udziałów, które stanowią 17.1% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2017 jest
Dalba Tomasz
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2013 do 28.02.2017
był Dalba Tomasz
kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 17.03.2011 do 21.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Dalba Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.