Organizacja Marciniak osiągnęła 799 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 799 580 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 663 935 zł.
Zysk netto wyniósł 135 645 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -141 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 799 581 zł w 2022 roku.
• 635 471 zł w 2021 roku.
• 825 952 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 645 zł w 2022 roku.
• 54 544 zł w 2021 roku.
• 36 181 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marciniak wynosi 2 152 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 076 889 zł a 5 743 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 152 524 zł w 2022 roku.
• 1 616 976 zł w 2021 roku.
• 1 629 604 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marciniak wyniosła 3 599 033 zł.
a
ktywa trwałe to 3 402 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 599 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 435 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 163 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 599 033 zł w 2022 roku.
• 3 275 974 zł w 2021 roku.
• 3 376 436 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marciniak wyniosły 2 163 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 599 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 163 181 zł w 2022 roku
• 1 975 768 zł w 2021 roku
• 2 130 773 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marciniak wykazała przychody na poziomie 799 581 zł.
Organizacja zarobiła 151 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 685 zł w 2022 roku
• 7382 zł w 2021 roku
• 5491 zł w 2020 roku