Organizacja Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych osiągnęła 89 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 317 zł.
Strata netto wyniosła 65 416 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 901 zł w 2023 roku.
• 114 947 zł w 2022 roku.
• 162 454 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 416 zł w 2023 roku.
• 10 216 zł w 2022 roku.
• 16 426 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wynosi -65 tys. zł.
EBITDA Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wynosi -65 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -65 374 zł w
2023 roku.
• 10 216 zł w
2022 roku.
• 16 171 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -65 374 zł w
2023 roku.
• 10 216 zł w
2022 roku.
• 16 171 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wynosi 59 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 224 751 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -123 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 934 zł w 2023 roku.
• 129 459 zł w 2022 roku.
• 178 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 406
zł.
Koszty operacyjne Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wyniosły 155 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 406 zł w 2023 roku
• 57 660 zł w 2022 roku
• 58 245 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wyniosła 135 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -49 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 036 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 571 zł w 2023 roku.
• 292 591 zł w 2022 roku.
• 257 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.
Marża operacyjna wyniosła -73%.
Marża netto wyniosła -73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -141.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wyniosły 185 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 036 zł w 2023 roku
• 276 639 zł w 2022 roku
• 251 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wykazała przychody na poziomie 89 901 zł.
Organizacja zarobiła -65 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Warmińskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.