Organizacja Understand osiągnęła 225 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 198 zł.
Zysk netto wyniósł 57 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 594 zł w 2023 roku.
• 199 754 zł w 2022 roku.
• 195 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 396 zł w 2023 roku.
• 29 670 zł w 2022 roku.
• 59 831 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Understand wynosi 66 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Understand wynosi 751 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 391 zł a 1 979 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 751 085 zł w 2023 roku.
• 579 908 zł w 2022 roku.
• 675 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Understand wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 754
zł.
Koszty operacyjne Understand wyniosły 159 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 754 zł w 2023 roku
• 11 288 zł w 2022 roku
• 8133 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Understand wyniosła 596 404 zł.
a
ktywa trwałe to 166 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 429 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 404 zł w 2023 roku.
• 500 756 zł w 2022 roku.
• 651 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Understand wyniosły 101 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 597 zł w 2023 roku
• 63 346 zł w 2022 roku
• 244 257 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 276 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Understand wykazała przychody na poziomie 225 594 zł.
Organizacja zarobiła 65 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8592 zł w 2023 roku
• 5215 zł w 2022 roku
• 6725 zł w 2021 roku
Organizacja Understand wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Bartosik Ewa
posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2016 jest
Koralewski Łukasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2012 do 14.03.2016
był Koralewski Łukasz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2006 do 28.02.2012:
• Koralewski Łukasz (33% udziałów)
• Kałas Filip (33% udziałów)
• Gębala Eliza (33% udziałów)