Organizacja Eduka-frsk osiągnęła 532 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 528 768 zł. Pozostałe przychody to 3970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 402 863 zł.
Zysk netto wyniósł 125 905 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -230 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 739 zł w 2023 roku.
• 214 395 zł w 2022 roku.
• 1 706 887 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 905 zł w 2023 roku.
• 32 026 zł w 2022 roku.
• 306 188 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eduka-frsk wynosi 1 031 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 253 zł a 1 762 676 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -376 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 034 zł w 2023 roku.
• 372 879 zł w 2022 roku.
• 2 554 820 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eduka-frsk wyniosła 282 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 804 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 475 zł w 2023 roku.
• 145 669 zł w 2022 roku.
• 285 081 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eduka-frsk wyniosły 52 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 804 zł w 2023 roku
• 9877 zł w 2022 roku
• 28 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eduka-frsk wykazała przychody na poziomie 532 739 zł.
Organizacja zarobiła 138 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 346 zł w 2023 roku
• 3703 zł w 2022 roku
• 30 545 zł w 2021 roku
Organizacja Eduka-frsk wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.