Organizacja Wiprobet osiągnęła 2 241 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 655 609 zł.
Zysk netto wyniósł 586 182 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 241 791 zł w 2023 roku.
• 2 414 385 zł w 2022 roku.
• 2 703 926 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 182 zł w 2023 roku.
• 471 186 zł w 2022 roku.
• 115 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiprobet wynosi 644 tys. zł.
EBITDA Wiprobet wynosi 680 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 644 155 zł w
2023 roku.
• 509 489 zł w
2022 roku.
• 128 691 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiprobet wynosi 6 561 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 722 355 zł a 14 519 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 561 612 zł w 2023 roku.
• 5 743 703 zł w 2022 roku.
• 4 157 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiprobet wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 860
zł.
Koszty operacyjne Wiprobet wyniosły 1 597 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 860 zł w 2023 roku
• 198 810 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiprobet wyniosła 12 221 888 zł.
a
ktywa trwałe to 138 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 083 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 221 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 629 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 592 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 523 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 221 888 zł w 2023 roku.
• 9 613 637 zł w 2022 roku.
• 6 468 835 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiprobet wyniosły 8 592 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 221 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 262 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 592 081 zł w 2023 roku
• 6 614 479 zł w 2022 roku
• 3 943 152 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiprobet wykazała przychody na poziomie 2 241 791 zł.
Organizacja zarobiła 644 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 973 zł w 2023 roku
• 38 303 zł w 2022 roku
• 13 495 zł w 2021 roku