Organizacja Max solutions osiągnęła 1 131 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 127 950 zł. Pozostałe przychody to 3315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 606 613 zł.
Zysk netto wyniósł 521 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 131 265 zł w 2023 roku.
• 39 587 zł w 2022 roku.
• 223 811 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 338 zł w 2023 roku.
• -270 668 zł w 2022 roku.
• -229 663 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max solutions wynosi 2 839 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 298 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 839 527 zł w 2023 roku.
• 26 391 zł w 2022 roku.
• 149 207 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max solutions wyniosła 1 648 118 zł.
a
ktywa trwałe to 849 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 648 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -513 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 161 382 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 648 118 zł w 2023 roku.
• 1 149 694 zł w 2022 roku.
• 1 400 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -102%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 171.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max solutions wyniosły 2 161 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 648 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 161 382 zł w 2023 roku
• 2 184 297 zł w 2022 roku
• 2 164 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2023 roku
• 190% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max solutions wykazała przychody na poziomie 1 131 265 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Max solutions wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reagan Jeffrey
posiada 726 udziałów, które stanowią 87.9% firmy.
Wójcik Elżbieta
posiada 100 udziałów, które stanowią 12.1% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2020 jest
Reagan Jeffrey
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2013 do 14.12.2020
był Reagan Jeffrey
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 02.02.2011 do 14.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.