Organizacja Transformacje osiągnęła 10 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 365 zł.
Strata netto wyniosła 1364 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 000 zł w 2019 roku.
• 138 000 zł w 2018 roku.
• 101 000 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1364 zł w 2019 roku.
• 106 632 zł w 2018 roku.
• 71 751 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transformacje wynosi 6667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 001 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -173 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6667 zł w 2019 roku.
• 518 530 zł w 2018 roku.
• 354 338 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transformacje wyniosła 2460 zł.
a
ktywa obrotowe to 2460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 374 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2460 zł w 2019 roku.
• 26 202 zł w 2018 roku.
• 27 732 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -157.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transformacje wyniosły 20 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 828%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 374 zł w 2019 roku
• 42 750 zł w 2018 roku
• 150 913 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 828% w 2019 roku
• 163% w 2018 roku
• 544% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transformacje wykazała przychody na poziomie 10 000 zł.
Organizacja zarobiła -1364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 15 205 zł w 2018 roku
• 9559 zł w 2017 roku
Organizacja Transformacje wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0003%.