Organizacja Natalia osiągnęła 17 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 084 zł.
Zysk netto wyniósł 3766 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 850 zł w 2024 roku.
• 18 610 zł w 2023 roku.
• 19 950 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3766 zł w 2024 roku.
• 4039 zł w 2023 roku.
• 2241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natalia wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Natalia wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4139 zł w
2024 roku.
• 4438 zł w
2023 roku.
• 2463 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4139 zł w
2024 roku.
• 4438 zł w
2023 roku.
• 2463 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natalia wynosi 94 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 775 zł a 357 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 069 zł w 2024 roku.
• 92 843 zł w 2023 roku.
• 83 516 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6715
zł.
Koszty operacyjne Natalia wyniosły 13 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6715 zł w 2024 roku
• 7294 zł w 2023 roku
• 11 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natalia wyniosła 90 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 155 zł w 2024 roku.
• 86 195 zł w 2023 roku.
• 81 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natalia wyniosły 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 zł w 2024 roku
• 489 zł w 2023 roku
• 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natalia wykazała przychody na poziomie 17 850 zł.
Organizacja zarobiła 4139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 373 zł w 2024 roku
• 399 zł w 2023 roku
• 222 zł w 2022 roku
Organizacja Natalia wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Andriyashyk Ivan (20% udziałów)
• Marushchak Olha (20% udziałów)
• Andriyashyk Mariya (20% udziałów)
• Druk Ivan (20% udziałów)
• Andriyashyk Nataliya (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2007 do 12.12.2018:
• Andriyashyk Ivan (20% udziałów)
• Marushchak Olha (20% udziałów)
• Andriyashyk Mariya (20% udziałów)
• Druk Ivan (20% udziałów)
• Andriyashyk Nataliya (20% udziałów)
W okresie od 13.07.2006 do 24.08.2007 najwięcej udziałów posiadała Andriyashyk Mariya. Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.