Organizacja Przedsiębiorstwo "morion" osiągnęła 268 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 268 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 606 092 zł.
Strata netto wyniosła 337 422 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -431 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 670 zł w 2022 roku.
• 982 016 zł w 2021 roku.
• 1 349 718 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -337 422 zł w 2022 roku.
• -292 868 zł w 2021 roku.
• -210 001 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo "morion" wynosi -312 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo "morion" wynosi -305 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -311 717 zł w
2022 roku.
• -273 000 zł w
2021 roku.
• -185 888 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -305 375 zł w
2022 roku.
• -264 626 zł w
2021 roku.
• -180 951 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "morion" wynosi 179 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 671 675 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -322 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 113 zł w 2022 roku.
• 654 678 zł w 2021 roku.
• 899 812 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo "morion" wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,420% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,30% w 2022 roku.
• 1,20% w 2021 roku.
• 0,82% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 033
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo "morion" wyniosły 580 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-146 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 033 zł w 2022 roku
• 716 709 zł w 2021 roku
• 946 034 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
•
62% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "morion" wyniosła 16 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -724 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 740 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -224 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 459 zł w 2022 roku.
• 328 285 zł w 2021 roku.
• 415 296 zł w 2020 roku.
Organizacja Przedsiębiorstwo "morion" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.