Organizacja Gorlicka drukarnia akcydensowa "grafgor" osiągnęła 197 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 515 zł.
Zysk netto wyniósł 5479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 994 zł w 2024 roku.
• 155 389 zł w 2023 roku.
• 166 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5479 zł w 2024 roku.
• -6723 zł w 2023 roku.
• 4088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gorlicka drukarnia akcydensowa "grafgor" wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5479 zł w
2024 roku.
• -6710 zł w
2023 roku.
• 4492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gorlicka drukarnia akcydensowa "grafgor" wynosi 183 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 705 zł a 494 984 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 615 zł w 2024 roku.
• 129 189 zł w 2023 roku.
• 157 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gorlicka drukarnia akcydensowa "grafgor" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gorlicka drukarnia akcydensowa "grafgor" wyniosły 192 515
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gorlicka drukarnia akcydensowa "grafgor" wyniosła 47 688 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8081 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 688 zł w 2024 roku.
• 43 610 zł w 2023 roku.
• 51 136 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gorlicka drukarnia akcydensowa "grafgor" wyniosły 8081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8081 zł w 2024 roku
• 9482 zł w 2023 roku
• 10 284 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gorlicka drukarnia akcydensowa "grafgor" wykazała przychody na poziomie 197 994 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku