Organizacja Eurogwelt osiągnęła 1 789 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 788 714 zł. Pozostałe przychody to 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 543 641 zł.
Zysk netto wyniósł 245 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 789 700 zł w 2023 roku.
• 637 772 zł w 2022 roku.
• 637 772 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 072 zł w 2023 roku.
• -89 326 zł w 2022 roku.
• -89 326 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurogwelt wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Eurogwelt wynosi 261 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 515 zł w
2023 roku.
• -79 464 zł w
2022 roku.
• -79 464 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 260 998 zł w
2023 roku.
• -70 197 zł w
2022 roku.
• -70 197 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurogwelt wynosi 2 599 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 163 zł a 4 474 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 599 586 zł w 2023 roku.
• 559 494 zł w 2022 roku.
• 559 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurogwelt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 963
zł.
Koszty operacyjne Eurogwelt wyniosły 1 530 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 963 zł w 2023 roku
• 114 892 zł w 2022 roku
• 114 892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurogwelt wyniosła 872 720 zł.
a
ktywa trwałe to 33 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 838 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 720 zł w 2023 roku.
• 401 404 zł w 2022 roku.
• 401 404 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurogwelt wyniosły 304 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 502 zł w 2023 roku
• 222 321 zł w 2022 roku
• 222 321 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurogwelt wykazała przychody na poziomie 1 789 700 zł.
Organizacja zarobiła 259 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 136 zł w 2023 roku
• 14 136 zł w 2022 roku
• 14 136 zł w 2021 roku