Organizacja Zett łebeccy osiągnęła 884 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 378 zł. Pozostałe przychody to 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 816 217 zł.
Zysk netto wyniósł 68 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 884 633 zł w 2023 roku.
• 779 132 zł w 2022 roku.
• 889 841 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 161 zł w 2023 roku.
• 18 393 zł w 2022 roku.
• 24 425 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zett łebeccy wynosi 946 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 588 zł a 2 211 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 946 989 zł w 2023 roku.
• 668 032 zł w 2022 roku.
• 835 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zett łebeccy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 528 287
zł.
Koszty operacyjne Zett łebeccy wyniosły 809 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 528 287 zł w 2023 roku
• 491 466 zł w 2022 roku
• 521 593 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zett łebeccy wyniosła 200 416 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 416 zł w 2023 roku.
• 205 003 zł w 2022 roku.
• 318 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zett łebeccy wyniosły 87 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 632 zł w 2023 roku
• 104 950 zł w 2022 roku
• 126 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zett łebeccy wykazała przychody na poziomie 884 633 zł.
Organizacja zarobiła 74 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5951 zł w 2023 roku
• 2307 zł w 2022 roku
• 53 zł w 2021 roku
Organizacja Zett łebeccy wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łebecka Grażyna
posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.