Organizacja Banner development osiągnęła 27 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 972 zł.
Strata netto wyniosła 58 157 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -96 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 815 zł w 2021 roku.
• 41 896 zł w 2020 roku.
• 176 497 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 157 zł w 2021 roku.
• -51 981 zł w 2020 roku.
• 55 701 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Banner development wynosi -58 tys. zł.
EBITDA Banner development wynosi -58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -58 157 zł w
2021 roku.
• -51 970 zł w
2020 roku.
• 55 977 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -58 157 zł w
2021 roku.
• -48 503 zł w
2020 roku.
• 68 987 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Banner development wynosi 105 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 463 127 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -317 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 380 zł w 2021 roku.
• 158 385 zł w 2020 roku.
• 509 907 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Banner development wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2021 roku.
• 1,01% w 2020 roku.
• 0,40% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 314
zł.
Koszty operacyjne Banner development wyniosły 85 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 314 zł w 2021 roku
• 14 515 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2021 roku
•
15% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Banner development wyniosła 2 248 262 zł.
a
ktywa trwałe to 167 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 080 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 248 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 132 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 248 262 zł w 2021 roku.
• 2 243 471 zł w 2020 roku.
• 2 298 057 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -209%.
Marża netto wyniosła -209%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Banner development wyniosły 2 132 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 248 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 132 480 zł w 2021 roku
• 2 069 532 zł w 2020 roku
• 2 072 138 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
• 90% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Banner development wykazała przychody na poziomie 27 815 zł.
Organizacja zarobiła -58 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku