Organizacja Muffia osiągnęła 27 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 27 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły -19 858 zł.
Zysk netto wyniósł 19 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 775 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 16 193 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 858 zł w 2023 roku.
• -2640 zł w 2022 roku.
• 7134 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muffia wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Muffia wynosi -3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2640 zł w
2023 roku.
• -2640 zł w
2022 roku.
• -2866 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2640 zł w
2023 roku.
• -2640 zł w
2022 roku.
• -2866 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muffia wynosi 153 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 663 zł a 297 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 714 zł w 2023 roku.
• 40 870 zł w 2022 roku.
• 82 181 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muffia wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Muffia wyniosły 2640
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muffia wyniosła 74 352 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 352 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 352 zł w 2023 roku.
• 54 494 zł w 2022 roku.
• 57 134 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 352 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muffia wykazała przychody na poziomie 27 775 zł.
Organizacja zarobiła 25 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5277 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6194 zł w 2021 roku
Organizacja Muffia wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ringer Adam
posiada 999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2020 jest
Ringer Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2005 do 17.02.2020
był Ringer Adam
kontrolując 100% udziałów.