Organizacja Polsystem systemy informatyczne osiągnęła 234 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 979 zł. Pozostałe przychody to 5658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 791 zł.
Zysk netto wyniósł 2188 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 636 zł w 2024 roku.
• 189 335 zł w 2023 roku.
• 271 263 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2188 zł w 2024 roku.
• 1097 zł w 2023 roku.
• 1903 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polsystem systemy informatyczne wynosi 249 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 880 zł a 586 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 850 zł w 2024 roku.
• 175 622 zł w 2023 roku.
• 232 644 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsystem systemy informatyczne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 353
zł.
Koszty operacyjne Polsystem systemy informatyczne wyniosły 228 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 353 zł w 2024 roku
• 180 237 zł w 2023 roku
• 263 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polsystem systemy informatyczne wyniosła 132 621 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 621 zł w 2024 roku.
• 138 907 zł w 2023 roku.
• 141 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polsystem systemy informatyczne wyniosły 19 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 723 zł w 2024 roku
• 78 891 zł w 2023 roku
• 82 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polsystem systemy informatyczne wykazała przychody na poziomie 234 636 zł.
Organizacja zarobiła 2769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 581 zł w 2024 roku
• 597 zł w 2023 roku
• 644 zł w 2022 roku
Organizacja Polsystem systemy informatyczne wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Garyga Anna
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2012 jest
Garyga Anna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2011 do 26.07.2012
była Garyga Anna
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 13.07.2005 do 10.06.2011 najwięcej udziałów posiadała Garyga Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.
Podobne organizacje do
POLSYSTEM SYSTEMY INFORMATYCZNE