Organizacja Energo-produkt osiągnęła 541 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 541 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 354 509 zł.
Zysk netto wyniósł 187 429 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 541 938 zł w 2023 roku.
• 31 000 zł w 2022 roku.
• 140 273 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 429 zł w 2023 roku.
• -141 912 zł w 2022 roku.
• -68 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-produkt wynosi 1 180 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 175 zł a 2 624 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 180 183 zł w 2023 roku.
• 20 667 zł w 2022 roku.
• 128 552 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-produkt wyniosła 1 307 684 zł.
a
ktywa trwałe to 521 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 786 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 307 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 215 452 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 307 684 zł w 2023 roku.
• 1 508 742 zł w 2022 roku.
• 1 890 023 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 203%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-produkt wyniosły 1 215 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 307 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 215 452 zł w 2023 roku
• 1 603 938 zł w 2022 roku
• 1 843 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-produkt wykazała przychody na poziomie 541 938 zł.
Organizacja zarobiła 187 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Energo-produkt wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 24% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pikorska Iwona
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Pikorski Dawid
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2013 jest
Pikorska Iwona
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2011 do 02.12.2013
był Walaszczyk Włodzimierz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.11.2010 do 14.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Walaszczyk Włodzimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.