Organizacja Eurohome osiągnęła 16 329 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 788 326 zł. Pozostałe przychody to 541 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 799 207 zł.
Zysk netto wyniósł 3 989 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 618 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 329 609 zł w 2023 roku.
• 11 564 198 zł w 2022 roku.
• 14 539 769 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 633 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 989 119 zł w 2023 roku.
• 4 730 612 zł w 2022 roku.
• 2 158 144 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurohome wynosi 4,1 mln zł.
EBITDA Eurohome wynosi 4,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
642 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 097 929 zł w
2023 roku.
• 6 261 203 zł w
2022 roku.
• 2 673 631 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
646 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 152 351 zł w
2023 roku.
• 6 317 967 zł w
2022 roku.
• 2 738 618 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurohome wynosi 39 101 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 258 387 zł a 65 378 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 569 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 101 267 zł w 2023 roku.
• 35 908 814 zł w 2022 roku.
• 21 520 193 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurohome wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 619
zł.
Koszty operacyjne Eurohome wyniosły 11 690 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 619 zł w 2023 roku
• 392 164 zł w 2022 roku
• 435 836 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurohome wyniosła 26 969 552 zł.
a
ktywa trwałe to 6 314 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 654 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 969 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 344 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 625 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 367 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 969 552 zł w 2023 roku.
• 19 339 197 zł w 2022 roku.
• 21 189 963 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurohome wyniosły 10 625 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 969 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 625 036 zł w 2023 roku
• 6 969 996 zł w 2022 roku
• 16 930 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurohome wykazała przychody na poziomie 16 329 609 zł.
Organizacja zarobiła 4 083 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 989 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 893 zł w 2023 roku
• 36 985 zł w 2022 roku
• 169 712 zł w 2021 roku
Organizacja Eurohome wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.