Poprawa doświadczeń klientów poprzez zintegrowane podejście
Kreowanie nowoczesnych produktów odpowiadających na potrzeby użytkowników
Wsparcie w implementacji sztucznej inteligencji
Tworzenie nowych przedsięwzięć i start-upów w organizacjach
Innovatika to agencja zajmująca się innowacjami, która od 19 lat wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu strategii, produktów i usług tworzących wartość dodaną zarówno dla firm, jak i ich klientów. Specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych ram strategicznych, które umożliwiają firmom osiągnięcie zrównoważonego wzrostu oraz dominacji na rynku poprzez integrację różnych aspektów w skoordynowaną strukturę. Innovatika wyróżnia się w szczególności dbałością o doświadczenie klientów, kreując wyjątkowe interakcje, które gwarantują ich satysfakcję oraz lojalność wobec marki. Zespół agencji skupia się na projektowaniu zaawansowanych produktów i usług, które odpowiadają na potrzeby użytkowników, łącząc innowacyjność ze strategicznym planowaniem. Wspiera także przedsiębiorstwa w wprowadzaniu sztucznej inteligencji, co pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Co więcej, angażuje firmy w tworzenie nowych przedsięwzięć lub start-upów, co sprzyja eksploracji nowych rynków oraz rozwijaniu technologii przerywających. Innovatika prowadzi również intensywne warsztaty, które uczą przedsiębiorców, jak efektywnie wdrożyć AI w swojej działalności. Dodatkowo, na podstawie analizy trendów branżowych, firma dostarcza cenne raporty o przyszłości branży ubezpieczeniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innovatika osiągnęła 3 696 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 689 803 zł. Pozostałe przychody to 6563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 217 986 zł.
Zysk netto wyniósł 471 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 696 367 zł w 2024 roku.
• 2 228 568 zł w 2023 roku.
• 2 400 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 818 zł w 2024 roku.
• -208 582 zł w 2023 roku.
• -188 861 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovatika wynosi 567 tys. zł.
EBITDA Innovatika wynosi 567 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 566 547 zł w
2024 roku.
• -76 694 zł w
2023 roku.
• -136 361 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 566 547 zł w
2024 roku.
• -76 694 zł w
2023 roku.
• -79 285 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovatika wynosi 5 044 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
692 851 zł a 9 240 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 044 366 zł w 2024 roku.
• 1 824 699 zł w 2023 roku.
• 2 095 482 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovatika wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 408
zł.
Koszty operacyjne Innovatika wyniosły 3 123 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 408 zł w 2024 roku
• 533 871 zł w 2023 roku
• 983 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovatika wyniosła 1 646 506 zł.
a
ktywa trwałe to 909 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 736 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 646 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 923 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 646 506 zł w 2024 roku.
• 1 528 206 zł w 2023 roku.
• 1 503 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovatika wyniosły 722 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 646 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 705 zł w 2024 roku
• 1 076 223 zł w 2023 roku
• 843 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovatika wykazała przychody na poziomie 3 696 367 zł.
Organizacja zarobiła 471 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Innovatika wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.