Poprawa doświadczeń klientów poprzez zintegrowane podejście
Kreowanie nowoczesnych produktów odpowiadających na potrzeby użytkowników
Wsparcie w implementacji sztucznej inteligencji
Tworzenie nowych przedsięwzięć i start-upów w organizacjach
Innovatika to agencja zajmująca się innowacjami, która od 19 lat wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu strategii, produktów i usług tworzących wartość dodaną zarówno dla firm, jak i ich klientów. Specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych ram strategicznych, które umożliwiają firmom osiągnięcie zrównoważonego wzrostu oraz dominacji na rynku poprzez integrację różnych aspektów w skoordynowaną strukturę. Innovatika wyróżnia się w szczególności dbałością o doświadczenie klientów, kreując wyjątkowe interakcje, które gwarantują ich satysfakcję oraz lojalność wobec marki. Zespół agencji skupia się na projektowaniu zaawansowanych produktów i usług, które odpowiadają na potrzeby użytkowników, łącząc innowacyjność ze strategicznym planowaniem. Wspiera także przedsiębiorstwa w wprowadzaniu sztucznej inteligencji, co pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Co więcej, angażuje firmy w tworzenie nowych przedsięwzięć lub start-upów, co sprzyja eksploracji nowych rynków oraz rozwijaniu technologii przerywających. Innovatika prowadzi również intensywne warsztaty, które uczą przedsiębiorców, jak efektywnie wdrożyć AI w swojej działalności. Dodatkowo, na podstawie analizy trendów branżowych, firma dostarcza cenne raporty o przyszłości branży ubezpieczeniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innovatika osiągnęła 2 228 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 223 236 zł. Pozostałe przychody to 5332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 431 818 zł.
Strata netto wyniosła 208 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 228 568 zł w 2023 roku.
• 2 400 087 zł w 2022 roku.
• 2 325 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -208 582 zł w 2023 roku.
• -188 861 zł w 2022 roku.
• -1 631 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovatika wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Innovatika wynosi -77 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 694 zł w
2023 roku.
• -136 361 zł w
2022 roku.
• -1 630 404 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -76 694 zł w
2023 roku.
• -79 285 zł w
2022 roku.
• -1 519 386 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovatika wynosi 1 824 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 571 420 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 824 699 zł w 2023 roku.
• 2 095 482 zł w 2022 roku.
• 2 187 562 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovatika wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
• 1,93% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 533 871
zł.
Koszty operacyjne Innovatika wyniosły 2 299 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 533 871 zł w 2023 roku
• 983 163 zł w 2022 roku
• 780 625 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovatika wyniosła 1 528 206 zł.
a
ktywa trwałe to 1 043 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 528 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 076 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 528 206 zł w 2023 roku.
• 1 503 590 zł w 2022 roku.
• 1 705 634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovatika wyniosły 1 076 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 528 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 076 223 zł w 2023 roku
• 843 024 zł w 2022 roku
• 856 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovatika wykazała przychody na poziomie 2 228 568 zł.
Organizacja zarobiła -208 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -208 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Innovatika wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.