Sieć sklepów Biedronka z codziennymi niskimi cenami
Bogata oferta produktów spożywczych i przemysłowych
Własne marki oraz promocje dostępne w gazetkach
Program lojalnościowy 'Moja Biedronka' i aplikacja mobilna
Zaangażowanie w działania społecznej odpowiedzialności
Jeronimo Martins Polska to dynamiczna sieć handlowa, która przede wszystkim znana jest z marketów Biedronka, oferujących codziennie niskie ceny na różnorodne produkty. Sklepy Biedronka wyróżniają się bogatą ofertą, która obejmuje nie tylko artykuły spożywcze, ale również przemysłowe, co sprawia, że klienci mogą zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze przedmioty w jednym miejscu. Oprócz tradycyjnych produktów, sieć promuje także własne marki, takie jak Dada, Delikate, czy Baitz, które są dostępne w atrakcyjnych cenach, zachowując wysoką jakość. Firma stawia na oszczędności swoich klientów, co przejawia się w licznych promocjach oraz ofercie gazetkowej. Legitymując się nowoczesnym podejściem do zakupów, Jeronimo Martins Polska wdrożyło także aplikację mobilną oraz program lojalnościowy 'Moja Biedronka', który pozwala na śledzenie aktualnych promocji oraz zniżek. Obserwując potrzeby rynku, firma angażuje się w działania odpowiedzialności społecznej, a jej fundacja wspiera liczne inicjatywy lokalne. Dzięki elastycznemu podejściu do rynku, Biedronka stanowi szereg udogodnień dla klientów, takich jak zamówienia online oraz dostawy. Jeronimo Martins Polska dąży do dostarczania wyjątkowych doświadczeń zakupowych i pozostaje liderem w branży detalicznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jeronimo martins polska osiągnęła 102 668 643 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 200 855 641 zł. Pozostałe przychody to 467 787 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 769 575 990 zł.
Zysk netto wyniósł 3 431 279 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 736 559 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 668 643 461 zł w 2024 roku.
• 98 371 121 698 zł w 2023 roku.
• 85 370 698 764 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 045 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 431 279 651 zł w 2024 roku.
• 4 127 757 735 zł w 2023 roku.
• 3 414 174 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jeronimo martins polska wynosi 3,9 mld zł.
EBITDA Jeronimo martins polska wynosi 5,26 mld zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
174 263 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 902 350 669 zł w
2024 roku.
• 4 882 170 956 zł w
2023 roku.
• 4 109 336 890 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
244 038 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 260 797 069 zł w
2024 roku.
• 6 193 398 456 zł w
2023 roku.
• 5 316 674 562 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jeronimo martins polska wynosi 85 616 650 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 445 769 720 zł a 256 671 608 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 098 008 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 616 650 632 zł w 2024 roku.
• 86 066 151 305 zł w 2023 roku.
• 74 060 299 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jeronimo martins polska wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 868 467 947
zł.
Koszty operacyjne Jeronimo martins polska wyniosły 98 298 504 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
569 600 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 868 467 947 zł w 2024 roku
• 5 954 380 050 zł w 2023 roku
• 5 186 426 921 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jeronimo martins polska wyniosła 26 796 210 588 zł.
a
ktywa trwałe to 13 173 319 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 622 891 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 796 210 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 594 359 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 201 850 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 871 204 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 796 210 588 zł w 2024 roku.
• 26 597 526 526 zł w 2023 roku.
• 23 866 576 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jeronimo martins polska wyniosły 22 201 850 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 796 210 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 689 711 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 201 850 961 zł w 2024 roku
• 21 298 363 104 zł w 2023 roku
• 19 213 509 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jeronimo martins polska wykazała przychody na poziomie 102 668 643 461 zł.
Organizacja zarobiła 4 265 584 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 834 305 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 431 279 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 193 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 834 305 178 zł w 2024 roku
• 993 392 755 zł w 2023 roku
• 839 982 810 zł w 2022 roku
Organizacja Jeronimo martins polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Warta Retail & Services Investments B.v.
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2012 jest
Warta Retail & Services Investments B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2011 do 16.01.2012
był Polti Investments B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.12.2004 do 26.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Beleggingmaatschappij Tand B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.