Organizacja Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac osiągnęła 1 920 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 902 784 zł. Pozostałe przychody to 17 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 962 832 zł.
Strata netto wyniosła 60 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 920 764 zł w 2023 roku.
• 2 178 706 zł w 2022 roku.
• 1 762 959 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 048 zł w 2023 roku.
• 96 567 zł w 2022 roku.
• -41 913 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wynosi -63 tys. zł.
EBITDA Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 635 zł w
2023 roku.
• 106 048 zł w
2022 roku.
• -52 780 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3282 zł w
2023 roku.
• 180 035 zł w
2022 roku.
• 5828 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wynosi 1 851 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 801 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 851 331 zł w 2023 roku.
• 2 457 038 zł w 2022 roku.
• 1 695 388 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 643 209
zł.
Koszty operacyjne Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wyniosły 1 965 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 643 209 zł w 2023 roku
• 553 082 zł w 2022 roku
• 508 330 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wyniosła 2 298 219 zł.
a
ktywa trwałe to 893 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 405 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 298 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 761 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 537 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 298 219 zł w 2023 roku.
• 2 381 957 zł w 2022 roku.
• 2 321 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wyniosły 1 537 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 298 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 537 123 zł w 2023 roku
• 1 557 560 zł w 2022 roku
• 1 628 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wykazała przychody na poziomie 1 920 764 zł.
Organizacja zarobiła -60 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8336 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Administracyjno - usługowa spółdzielnia w manieczkac wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA W MANIECZKAC