Organizacja Orco project osiągnęła 20 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 zł. Pozostałe przychody to 20 670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8617 zł.
Strata netto wyniosła 8606 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 680 zł w 2022 roku.
• 97 385 zł w 2021 roku.
• 18 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8606 zł w 2022 roku.
• 67 308 zł w 2021 roku.
• -10 383 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orco project wynosi 13 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 700 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -122 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 787 zł w 2022 roku.
• 334 153 zł w 2021 roku.
• 12 271 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orco project wyniosła 2 257 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 257 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 257 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 300 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 558 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -601 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 257 738 zł w 2022 roku.
• 4 435 646 zł w 2021 roku.
• 10 037 473 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -278,819%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55779.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orco project wyniosły 10 558 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 257 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 468%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 860 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 558 353 zł w 2022 roku
• 12 727 655 zł w 2021 roku
• 18 451 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 468% w 2022 roku
• 287% w 2021 roku
• 184% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orco project wykazała przychody na poziomie 20 680 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Orco project wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orco Property Group S.a.
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2008 jest
Orco Property Group S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2006 do 28.04.2008
był Orco Property Group S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.09.2004 do 28.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Orco Property Group S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.