Organizacja Żukowski osiągnęła 1865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 126 zł.
Strata netto wyniosła 83 261 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -316 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1865 zł w 2023 roku.
• 1479 zł w 2022 roku.
• 21 417 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 261 zł w 2023 roku.
• -81 611 zł w 2022 roku.
• -77 930 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żukowski wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Żukowski wynosi -83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -83 175 zł w
2023 roku.
• -81 306 zł w
2022 roku.
• -76 235 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żukowski wynosi 1243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4663 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -210 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1243 zł w 2023 roku.
• 986 zł w 2022 roku.
• 33 015 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żukowski wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 137
zł.
Koszty operacyjne Żukowski wyniosły 85 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 137 zł w 2023 roku
• 56 590 zł w 2022 roku
• 60 889 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żukowski wyniosła 81 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -139 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 960 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 071 zł w 2023 roku.
• 95 161 zł w 2022 roku.
• 179 562 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -103%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -4,460%.
Marża netto wyniosła -4,464%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -743 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -743.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żukowski wyniosły 220 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 273%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 960 zł w 2023 roku
• 151 790 zł w 2022 roku
• 154 579 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 273% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żukowski wykazała przychody na poziomie 1865 zł.
Organizacja zarobiła -83 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku