Organizacja Virtual magic osiągnęła 16 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 257 zł. Pozostałe przychody to 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 308 zł.
Zysk netto wyniósł 2949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 102 zł w 2023 roku.
• 213 857 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2949 zł w 2023 roku.
• 189 364 zł w 2022 roku.
• -723 152 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virtual magic wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Virtual magic wynosi 2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2423 zł w
2023 roku.
• 187 469 zł w
2022 roku.
• -700 478 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2423 zł w
2023 roku.
• 187 469 zł w
2022 roku.
• -651 090 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtual magic wynosi 883 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 153 zł a 4 589 328 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 883 028 zł w 2023 roku.
• 1 758 315 zł w 2022 roku.
• 716 265 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual magic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 3,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Virtual magic wyniosły 12 834
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1776 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtual magic wyniosła 1 180 480 zł.
a
ktywa trwałe to 1 175 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 4805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 180 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 147 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 148 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 180 480 zł w 2023 roku.
• 1 243 183 zł w 2022 roku.
• 6 031 773 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtual magic wyniosły 33 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 180 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 148 zł w 2023 roku
• 98 800 zł w 2022 roku
• 5 076 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtual magic wykazała przychody na poziomie 16 102 zł.
Organizacja zarobiła 2949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Virtual magic wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.