Organizacja Inżynieria specjalna osiągnęła 59 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 578 zł.
Strata netto wyniosła 79 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 310 zł w 2023 roku.
• 364 505 zł w 2022 roku.
• 281 787 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 268 zł w 2023 roku.
• 63 005 zł w 2022 roku.
• 117 939 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inżynieria specjalna wynosi -79 tys. zł.
EBITDA Inżynieria specjalna wynosi -78 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -79 257 zł w
2023 roku.
• 64 549 zł w
2022 roku.
• 118 112 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -78 293 zł w
2023 roku.
• 78 899 zł w
2022 roku.
• 123 066 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynieria specjalna wynosi 39 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 148 276 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 540 zł w 2023 roku.
• 523 111 zł w 2022 roku.
• 659 613 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynieria specjalna wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 515
zł.
Koszty operacyjne Inżynieria specjalna wyniosły 138 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 515 zł w 2023 roku
• 89 568 zł w 2022 roku
• 58 005 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynieria specjalna wyniosła 135 915 zł.
a
ktywa trwałe to 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -41 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 729 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 915 zł w 2023 roku.
• 226 710 zł w 2022 roku.
• 164 857 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 190%.
Marża operacyjna wyniosła -134%.
Marża netto wyniosła -134%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 310 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynieria specjalna wyniosły 177 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 729 zł w 2023 roku
• 189 257 zł w 2022 roku
• 190 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynieria specjalna wykazała przychody na poziomie 59 310 zł.
Organizacja zarobiła -79 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1527 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inżynieria specjalna wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2006 jest
Kot Paweł
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2004 do 17.03.2006
był Kot Paweł
kontrolując 100% udziałów.