Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MORION SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202547 NIP
6772228924 REGON
356830355

Podsumowanie

aktywa

229 tys.

przychód

332 tys.

zysk

-267 tys.

wartość firmy

222 tys.

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 12A

Kod pocztowy

35-234

Rejestracja

2004-03-31

Rozpoczęcie działalności

2004-05-01

Kapitał zakładowy

68000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowywanie i podawanie napojów NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morion system osiągnęła 332 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 332 160 zł. Pozostałe przychody to 216 zł.

Całkowite koszty wyniosły 599 584 zł.

Strata netto wyniosła 267 423 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 377 zł w 2023 roku.
• 213 940 zł w 2022 roku.
• 199 849 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -267 423 zł w 2023 roku.
• -421 005 zł w 2022 roku.
• -367 600 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

191709.91

-5363.85

180779.33

-33438.02

248743.97

44472.13

198421

-282903.87

199849

-367600.22

213940.39

-421004.99

332376.62

-267423.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morion system wynosi -268 tys. zł.

EBITDA Morion system wynosi -268 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -267 633 zł w 2023 roku.
• -421 007 zł w 2022 roku.
• -367 730 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morion system wynosi 221 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 830 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 584 zł w 2023 roku.
• 142 627 zł w 2022 roku.
• 133 233 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

127806.61

479274.78

120519.55

451948.32

147793.13

491510.96

788230

132280.67

496052.5

133232.67

499622.5

142626.93

534850.98

221584.41

830941.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morion system wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 846 zł.

Koszty operacyjne Morion system wyniosły 599 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 208 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 846 zł w 2023 roku
• 545 074 zł w 2022 roku
• 478 703 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morion system wyniosła 229 389 zł.

ktywa trwałe to 37 315 zł.

ktywa obrotowe to 192 074 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 389 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 141 875 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 371 264 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 389 zł w 2023 roku.
• 57 649 zł w 2022 roku.
• 532 853 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

268266.88

544611.89

942881.55

853922.34

532852.98

57649.19

229389.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -117%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła -81%.

Marża netto wyniosła -80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.0187

-0.02

-0.028

-0.0614

0.0959

-0.1776

-0.185

0.0472

0.2257

0.1977

0.1788

-0.3313

3.2955

-1.4085

-1.4258

-0.6899

0.7383

-1.8412

-1.8394

-7.3029

0.4815

-1.9685

-1.9679

-1.1658

0.2342

-0.8057

-0.8046

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morion system wyniosły 1 371 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 598%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 371 264 zł w 2023 roku
• 932 101 zł w 2022 roku
• 1 030 772 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 598% w 2023 roku
• 1617% w 2022 roku
• 193% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

268266.88

555503.31

2.0707

544611.89

893360.51

1.6404

942881.55

745824.05

0.791

853922.34

939768.71

1.1005

532852.98

1030771.69

1.9344

57649.19

932100.77

16.1685

229389.14

1371264.1

5.9779

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morion system wykazała przychody na poziomie 332 377 zł.

Organizacja zarobiła -267 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -267 423 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1522

1334

4711

3433

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Morion system wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.199522510231924

0.611352133044107

0.756563245823389

0.904781364936657

0.310891089108911

0.328859060402685

0.329718875502008

0.418367346938776

0.799299883313886

0.0856009070294785

0.583811537299909

0.840986394557823

0.886470194239786

0.155097183657279

0.170862567065621

0.271141822968082

0.46099765651155

0.785898261429491

0.801298701298701

0.642343836373687

0.889639054790963

0.730537115268558

0.75160370634355

0.762383612662942

0.541518386714116

0.54249547920434

0.862539959314153

0.0227859995301856

0.644697720515362

0.882573978393612

0.834724540901502

0.0714751958224543

0.0811554332874828

0.166119321291735

0.96811754920987

0.86573715466047

0.0115862650094797

0.64145100641451

0.840775063184499

0.897391304347826

0.0572609208972845

0.0670995670995671

0.107624417749448

0.75911684445547

0.0110463948584053

0.616159496327387

0.508028904054597

0.980624572600866

0.0467441232099433

0.0465313028764805

0.0187147688838782

0.672429481346679

0.022673031026253

0.626240079365079

0.667303102625298

0.96131911728242

0.0708369037417881

0.0692627824019025

0.0851742758959254

0.547141796585004

Powiązania

N EWA - wspólnik, reprezentacja

N RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2007

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

31.03.2004

10.10.2006

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

10.10.2006

11.10.2007

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

31.03.2004

10.10.2006

N Rafał

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.10.2006

N Rafał

Maj 1976

Osoba

wspólnik

31.03.2004

11.10.2007

D Dariusz

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

10.10.2006

11.10.2007

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

31.03.2004

10.10.2006

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

11.10.2007

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

11.10.2007

N Rafał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

10.10.2006

11.10.2007

N Rafał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

31.03.2004

10.10.2006

N Rafał

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Narewicz Rafał posiada 76 udziałów, które stanowią 55.9% firmy.

Narewicz Ewa posiada 60 udziałów, które stanowią 44.1% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2007 jest Narewicz Rafał kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2006 do 11.10.2007 był Narewicz Rafał kontrolując 56% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2004 do 10.10.2006:
• Narewicz Ewa (40% udziałów)
• Narewicz Rafał (40% udziałów)

Podobne organizacje do MORION SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA DEMOKRATYCZNA	0000353236
2	MASTER CLASS AND MORE NON-PROFIT SP. Z O.O.	0000740251
3	FUNDACJA PRACOWNIA KREATYWNA	0000582691
4	FOSTER HIGH SP. Z O.O. LUBLIN SP. K.	0000750442
5	PREWMEN SP. Z O.O.	0000811031
6	BEZPIECZNIE PRACUJ SP. Z O.O.	0000781725
7	SERWIS SP. Z O.O.	0000447999
8	TEAM23 SP. Z O.O.	0000852231
9	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BLACK SPARROW"	0000906984
10	CENTRUM KREATYWNOŚCI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000633489
11	REHATRAINER SP. Z O.O.	0000486555
12	LEM LABS SP. Z O.O.	0000745443
13	GRUPA INSTALEXPERT SP. Z O.O.	0000552593
14	NEOAKADEMIA SP. Z O.O.	0000796679
15	FUNDACJA EDUVIBES	0000818562
16	PROFITEA SP. Z O.O.	0000626185
17	PERFECT DIAMONDS SP. Z O.O.	0000740265
18	STOW. W-AKCJI	0000670560
19	KOMILITON SP. Z O.O.	0000679103
20	STOW. EDUKACJA PRZEZ INTERNET	0000196397
21	YARI SP. Z O.O.	0000817255
22	PROFESSIONAL CLEANING SP. Z O.O.	0000839781
23	FUNDACJA "PIĘTRUS" NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB	0000602943
24	KAIZEN YOURSELF SP. Z O.O.	0000490184
25	LABELPOLAND.COM SZKOLENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000640460
26	DHR - DEVELOPMENT HOUSE "ROST" SP. Z O.O.	0000647787
27	POLSKI INSTYTUT PSYCHODRAMY	0000174885
28	COACHING PARTNERZY SP. Z O.O.	0000650343
29	BIURO BEZPIECZEŃSTWA PRACY SP. Z O.O. SP. K.	0000786036
30	FUNDACJA BRAK BARIER	0000712105

MORION SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202547 NIP 6772228924 REGON 356830355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORION SYSTEM

MORION SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202547 NIP
6772228924 REGON
356830355