Organizacja Weko-polska osiągnęła 211 305 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 211 304 950 zł. Pozostałe przychody to 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 028 254 zł.
Zysk netto wyniósł 7 276 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 600 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 305 218 zł w 2022 roku.
• 154 570 092 zł w 2021 roku.
• 145 933 389 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -614 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 276 696 zł w 2022 roku.
• 9 470 378 zł w 2021 roku.
• 15 887 787 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weko-polska wynosi 195 029 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 052 077 zł a 528 263 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 813 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 029 005 zł w 2022 roku.
• 167 625 581 zł w 2021 roku.
• 192 350 470 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weko-polska wyniosła 58 413 924 zł.
a
ktywa trwałe to 18 923 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 489 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 413 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 402 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 011 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 793 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 413 924 zł w 2022 roku.
• 51 584 064 zł w 2021 roku.
• 51 916 461 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weko-polska wyniosły 25 011 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 413 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 408 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 011 154 zł w 2022 roku
• 15 987 612 zł w 2021 roku
• 9 902 600 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weko-polska wykazała przychody na poziomie 211 305 218 zł.
Organizacja zarobiła 9 001 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 724 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 276 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -176 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 724 503 zł w 2022 roku
• 2 671 709 zł w 2021 roku
• 3 703 021 zł w 2020 roku
Organizacja Weko-polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Interovo Egg Products B.v.
posiada 2310 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2006 jest
Interovo Egg Products B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2004 do 31.07.2006
był Agrovo Egg Products B.v.
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2004 do 16.08.2004:
• Nowicki Stanisław (33% udziałów)
• Ladorski Jędrzej (33% udziałów)
• Weko Eiprodukten Bv (33% udziałów)