PAUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198903 NIP
7861607687 REGON
634569410

Podsumowanie

aktywa

122 mln

przychód

72,3 mln

zysk

10,4 mln

wartość firmy

156,1 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JAROSŁAWIEC

Adres

, 1

Kod pocztowy

63-000

Rejestracja

2004-03-09

Rozpoczęcie działalności

2004-06-19

Kapitał zakładowy

53551000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.paul.org.pl/

biuro@paul.org.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Opis

Produkcja niemal 14 milionów litrów mleka rocznie.
Uprawa towarowa buraków cukrowych, pszenicy i rzepaku.
Inwestycje w odnawialne źródła energii: fotowoltaika, biogazownie.
Obsługa wysokiej jakości pasz dla krów przez uprawę pszenżyta i lucerny.
Szeroka gama produktów mlecznych, w tym sery i masło.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paul polska osiągnęła 72 293 956 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 996 642 zł. Pozostałe przychody to 297 314 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 604 102 zł.

Zysk netto wyniósł 10 392 541 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 268 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 293 956 zł w 2023 roku.
• 75 915 197 zł w 2022 roku.
• 55 450 046 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 076 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 392 541 zł w 2023 roku.
• 21 427 770 zł w 2022 roku.
• 11 966 617 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

40682568.32

3933869.38

39611532.66

2268099.73

41495748.5

3223215.04

44871072.76

4003971.88

55450045.68

11966617.24

75915196.87

21427769.91

72293956.15

10392540.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paul polska wynosi 12,76 mln zł.

EBITDA Paul polska wynosi 16,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 138 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 756 080 zł w 2023 roku.
• 21 585 875 zł w 2022 roku.
• 10 379 357 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 365 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 480 796 zł w 2023 roku.
• 24 686 635 zł w 2022 roku.
• 13 260 554 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paul polska wynosi 156 086 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 320 184 zł a 353 707 646 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 315 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 086 316 zł w 2023 roku.
• 195 821 989 zł w 2022 roku.
• 128 263 117 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27333522.94

70190712.67

145778789

22680997.3

64514685.09

154851187.92

31452009.02

72008701.51

167744048.08

34454987.92

80384923.95

183759935.6

43429950.85

128263116.94

231626404.56

59500778.29

195821989.17

317337484.2

66320183.66

156086316.43

353707646.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paul polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 071 528 zł.

Koszty operacyjne Paul polska wyniosły 59 240 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 619 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 071 528 zł w 2023 roku
• 7 672 708 zł w 2022 roku
• 6 383 182 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paul polska wyniosła 122 033 593 zł.

ktywa trwałe to 77 575 923 zł.

ktywa obrotowe to 44 457 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 033 593 zł.

apitał (fundusz) własny to 88 426 912 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 606 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 849 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 033 593 zł w 2023 roku.
• 117 817 550 zł w 2022 roku.
• 98 560 017 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

86938655.96

89967989.22

89358449.09

88619276.71

98560017.21

117817550.13

122033593.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0452

0.1079

0.1462

0.0967

0.0252

0.0586

0.0992

0.0573

0.0361

0.0769

0.1108

0.0777

0.0452

0.0872

0.1411

0.0892

0.1214

0.2067

0.1976

0.2158

0.1819

0.2701

0.2881

0.2823

0.0852

0.1175

0.1772

0.1438

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paul polska wyniosły 33 606 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 033 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 814 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 606 682 zł w 2023 roku
• 38 483 179 zł w 2022 roku
• 40 653 416 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86938655.96

50493958.71

0.5808

89967989.22

51255192.24

0.5697

89358449.09

47422437.07

0.5307

88619276.71

42679292.81

0.4816

98560017.21

40653416.07

0.4125

117817550.13

38483179.08

0.3266

122033593.29

33606681.74

0.2754

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paul polska wykazała przychody na poziomie 72 293 956 zł.

Organizacja zarobiła 10 555 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 163 157 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 392 541 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 193 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 157 zł w 2023 roku
• 117 597 zł w 2022 roku
• 146 437 zł w 2021 roku

Wartość

83392

146437

117597

163157

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Paul polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.966942148760331

0.974137931034483

0.975206611570248

0.617391304347826

0.635416666666667

0.712765957446808

0.626086956521739

0.610619469026549

0.984

0.974789915966387

0.976

0.620967741935484

0.650943396226415

0.702970297029703

0.653225806451613

0.609756097560976

0.984251968503937

0.975609756097561

0.976377952755906

0.577235772357724

0.711538461538462

0.77

0.715447154471545

0.688524590163934

0.984962406015038

0.976744186046512

0.969924812030075

0.615384615384615

0.685185185185185

0.784313725490196

0.715384615384615

0.720930232558139

0.973684210526316

0.992481203007519

0.9765625

0.984962406015038

0.59375

0.866666666666667

0.836734693877551

0.8515625

0.7890625

0.983050847457627

0.991803278688525

0.974576271186441

0.983606557377049

0.5

0.824742268041237

0.808510638297872

0.825

0.813559322033898

0.954128440366973

0.990384615384615

0.97029702970297

0.980769230769231

0.450980392156863

0.730337078651685

0.744186046511628

0.784313725490196

0.705882352941177

0.968085106382979

Powiązania

P AGATA - wspólnik

P HUBERT - reprezentacja, wspólnik

P JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2004

16.05.2011

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

04.09.2013

18.11.2020

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

16.05.2011

22.05.2012

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

09.03.2004

19.06.2004

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

18.11.2020

27.05.2024

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

27.05.2024

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

22.05.2012

04.09.2013

P Agata

Październik 1958

Osoba

wspólnik

09.03.2004

19.06.2004

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

18.11.2020

27.05.2024

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

22.05.2012

04.09.2013

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

19.06.2004

16.05.2011

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

04.09.2013

18.11.2020

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

16.05.2011

22.05.2012

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

27.05.2024

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

04.09.2013

18.11.2020

Koepon Polen B.v.

Organizacja

wspólnik

22.05.2012

04.09.2013

Koepon Polen B.v.

Organizacja

wspólnik

16.05.2011

22.05.2012

Koepon Polen B.v.

Organizacja

wspólnik

16.09.2004

16.05.2011

Koepon Polen B.v.

Organizacja

wspólnik

18.11.2020

P Hubert

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.03.2004

P Janusz

Grudzień 1949

Osoba

reprezentacja

26.10.2005

05.10.2007

Pon Fanja

Osoba

reprezentacja

16.09.2004

26.10.2005

Johnston Pon Fanja

Osoba

reprezentacja

05.10.2007

18.11.2020

Gerritsen Allex Jan

Osoba

reprezentacja

18.12.2014

P Hubert

Czerwiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

30.06.2010

06.11.2013

Biogazownia Jarosławiec

Organizacja

Udziałowcy

Paul Hubert posiada 54621 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Paul Agata posiada 52480 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Paul Janusz posiada 52480 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paul Janusz (100% udziałów)
• Paul Agata (100% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2020 do 27.05.2024:
• Paul Janusz (100% udziałów)
• Paul Agata (100% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2013 do 18.11.2020:
• Paul Janusz (100% udziałów)
• Paul Agata (100% udziałów)

Podobne organizacje do PAUL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SP. Z O.O.	0000044641
2	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.	0000075325
3	HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ SP. Z O.O.	0000051416
4	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.	0000041394
5	KOM-ROL KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000122952
6	STADNINA KONI "PĘPOWO" SP. Z O.O.	0000043567
7	HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT "ŻOŁĘDNICA" SP. Z O.O.	0000064220
8	BROMARGO FARMS P.S.A.	0000963483
9	FERMAPOL ZALESIE SP. Z O.O.	0000053058
10	DANISH FARMING CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000108449
11	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ LUBIANA SP. Z O.O.	0000063875
12	JONI MINK VAN ANSEM SP. J.	0000542809
13	UNI - MILK SP. Z O.O.	0000554095
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SP. Z O.O.	0000148087
15	BROMARGO HATCHERY P.S.A.	0000963813
16	AGRO-INWEST SP. Z O.O.	0000672849
17	PRODUKCJA - HANDEL - USŁUGI "ROL - BIG" SP. Z O.O.	0000140069
18	GERCZAK NORD-POL HATCHERY SP. K.	0000943267
19	PODLASKI ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH PRODUCENTÓW	0000449451
20	MODERNHATCH SP. Z O.O. SP. K.	0000568327
21	FARM - IKO SP. Z O.O.	0000473471
22	DROBEX - AGRO SP. Z O.O.	0000035093
23	AŁ GRZEŚKIEWICZ SP. J.	0000395811
24	FERMA KRĄPLEWICE SP. Z O.O.	0000074892
25	AGRO GOBARTO SP. Z O.O.	0000157376
26	"BKL" GALLUS SP. Z O.O. SP. J.	0000027076
27	ZIELONA FERMA SP. Z O.O.	0001077335
28	DROBIARSTWO OPOLSKIE SP. Z O.O.	0000013142
29	GRELAVI S.A.	0000088726
30	SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA SZCZEKOCINY	0000142181

PAUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198903 NIP 7861607687 REGON 634569410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAUL POLSKA

PAUL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198903 NIP
7861607687 REGON
634569410