Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" osiągnęła 54 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 347 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 872 zł.
Strata netto wyniosła 13 526 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 347 zł w 2024 roku.
• 17 139 zł w 2023 roku.
• 5190 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 526 zł w 2024 roku.
• -11 462 zł w 2023 roku.
• -41 528 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wynosi -14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 526 zł w
2024 roku.
• -11 462 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 526 zł w
2024 roku.
• -11 462 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wynosi 58 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 135 867 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 209 zł w 2024 roku.
• 43 548 zł w 2023 roku.
• 44 179 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 068
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wyniosły 67 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 068 zł w 2024 roku
• 10 520 zł w 2023 roku
• 7461 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
45% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -5989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7537 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 841 zł w 2024 roku.
• 43 326 zł w 2023 roku.
• 54 882 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wyniosły 7537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7537 zł w 2024 roku
• 496 zł w 2023 roku
• 589 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wykazała przychody na poziomie 54 347 zł.
Organizacja zarobiła -13 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "real" wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zbroński Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2017 jest
Zbroński Adam
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2006 do 15.12.2017
był Zbroński Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2004 do 23.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Zbroński Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "REAL"