Organizacja Elton osiągnęła 2 311 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 310 816 zł. Pozostałe przychody to 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 286 403 zł.
Zysk netto wyniósł 24 413 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -424 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 311 015 zł w 2023 roku.
• 2 291 909 zł w 2022 roku.
• 2 530 305 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 413 zł w 2023 roku.
• 27 485 zł w 2022 roku.
• -58 383 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elton wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Elton wynosi 75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 499 zł w
2023 roku.
• 57 558 zł w
2022 roku.
• -48 992 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 773 zł w
2023 roku.
• 71 871 zł w
2022 roku.
• -34 679 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elton wynosi 1 925 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 135 zł a 5 777 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -294 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 925 502 zł w 2023 roku.
• 1 906 741 zł w 2022 roku.
• 1 932 419 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elton wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 644 957
zł.
Koszty operacyjne Elton wyniosły 2 255 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 644 957 zł w 2023 roku
• 622 209 zł w 2022 roku
• 659 745 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elton wyniosła 798 642 zł.
a
ktywa trwałe to 45 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 798 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 382 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 798 642 zł w 2023 roku.
• 715 460 zł w 2022 roku.
• 595 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elton wyniosły 415 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 798 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 747 zł w 2023 roku
• 356 979 zł w 2022 roku
• 267 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elton wykazała przychody na poziomie 2 311 015 zł.
Organizacja zarobiła 24 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku