Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -92 763 zł.
Zysk netto wyniósł 92 763 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 763 zł w 2024 roku.
• 37 927 zł w 2023 roku.
• -143 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromechan wynosi 556 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 298 689 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -203 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 556 581 zł w 2024 roku.
• 227 560 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromechan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-47 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromechan wyniosła 39 820 zł.
a
ktywa trwałe to 20 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 499 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -462 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 820 zł w 2024 roku.
• 44 979 zł w 2023 roku.
• 53 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 233%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -958%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -141 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromechan wyniosły 49 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -383 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 499 zł w 2024 roku
• 143 595 zł w 2023 roku
• 190 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 319% w 2023 roku
• 355% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 98 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6133 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agromechan wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on NaN%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nadiak Roman
posiada 11941 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nadiak Zenon
posiada 11941 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nadiak Roman (50% udziałów)
• Nadiak Zenon (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2019 do 30.01.2023
był Enting Arend
kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 24.02.2004 do 06.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Enting Arend. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.