Organizacja "agromechan" osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -37 927 zł.
Zysk netto wyniósł 37 927 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 927 zł w 2023 roku.
• -143 656 zł w 2022 roku.
• -1 750 160 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agromechan" wynosi 227 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 530 974 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -292 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 560 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agromechan" wyniosła 44 979 zł.
a
ktywa trwałe to 21 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -98 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 595 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -538 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 979 zł w 2023 roku.
• 53 495 zł w 2022 roku.
• 666 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agromechan" wyniosły 143 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 319%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -431 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 595 zł w 2023 roku
• 190 037 zł w 2022 roku
• 1 853 024 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 319% w 2023 roku
• 355% w 2022 roku
• 278% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 37 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agromechan" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on NaN%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nadiak Zenon
posiada 11941 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nadiak Roman
posiada 11941 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nadiak Roman (50% udziałów)
• Nadiak Zenon (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2019 do 30.01.2023
był Enting Arend
kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 24.02.2004 do 06.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Enting Arend. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.