Organizacja "kopernicus" osiągnęła 2414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 583 zł.
Strata netto wyniosła 70 583 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2414 zł w 2022 roku.
• 10 973 zł w 2021 roku.
• 299 951 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 583 zł w 2022 roku.
• -66 099 zł w 2021 roku.
• 33 377 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kopernicus" wynosi 399 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 123 640 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -208 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 399 792 zł w 2022 roku.
• 449 136 zł w 2021 roku.
• 824 872 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kopernicus" wyniosła 700 460 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 412 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 530 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 550 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -209 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 460 zł w 2022 roku.
• 694 546 zł w 2021 roku.
• 696 197 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża netto wyniosła -2,924%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -580.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kopernicus" wyniosły 169 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 550 zł w 2022 roku
• 105 451 zł w 2021 roku
• 41 003 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kopernicus" wykazała przychody na poziomie 2414 zł.
Organizacja zarobiła -70 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4309 zł w 2020 roku
Organizacja "kopernicus" wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Patti Alessandro
posiada 143 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.
Vigano Giulio
posiada 126 udziałów, które stanowią 21% firmy.
Dal Mas Maurizio
posiada 126 udziałów, które stanowią 21% firmy.
Nicotra Vincenzo
posiada 126 udziałów, które stanowią 21% firmy.