Produkcja opakowań z folii polietylenowych i polipropylenowych
Szeroki asortyment: folie bąbelkowe, worki na śmieci, torby papierowe
Usługi zgrzewania i pakowania produktów klientów
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Ekologiczne opakowania papierowe zgodne z normami biodegradowalności
Firma SABO, założona w 1992 roku w Krakowie, specjalizuje się w produkcji opakowań z folii polietylenowych oraz polipropylenowych. W ciągu ponad 20-letniej działalności przedsiębiorstwo stało się znaczącym graczem na rynku opakowań, oferując szeroki asortyment produktów, w tym folie bąbelkowe, worki na śmieci oraz torby papierowe. SABO wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą, ale także elastycznością w dostosowywaniu swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się zarówno standardowe opakowania, jak i folie o specjalnych właściwościach, w tym folie termokurczliwe. Dodatkowo, firma oferuje usługi z zakresu zgrzewania oraz pakowania towarów zleconych przez klientów. Misją SABO jest zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz szybka realizacja zamówień, co czyni ją zaufanym partnerem w branży opakowań zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Przedsiębiorstwo dba również o aspekty ekologiczne swoich wyrobów, oferując torby i opakowania papierowe spełniające normy biodegradowalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sabo osiągnęła 2 174 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 174 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 062 808 zł.
Zysk netto wyniósł 111 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -77 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 174 050 zł w 2024 roku.
• 2 526 003 zł w 2023 roku.
• 2 496 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 242 zł w 2024 roku.
• -9004 zł w 2023 roku.
• -89 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sabo wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Sabo wynosi 123 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 892 zł w
2024 roku.
• 567 zł w
2023 roku.
• -88 973 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 074 zł w
2024 roku.
• 932 zł w
2023 roku.
• -85 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabo wynosi 2 168 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
274 545 zł a 5 435 125 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 168 878 zł w 2024 roku.
• 1 875 115 zł w 2023 roku.
• 1 862 165 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sabo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 241
zł.
Koszty operacyjne Sabo wyniosły 2 051 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 241 zł w 2024 roku
• 363 077 zł w 2023 roku
• 399 842 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabo wyniosła 555 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 466 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 525 zł w 2024 roku.
• 494 769 zł w 2023 roku.
• 579 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabo wyniosły 189 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 466 zł w 2024 roku
• 239 951 zł w 2023 roku
• 315 765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabo wykazała przychody na poziomie 2 174 050 zł.
Organizacja zarobiła 122 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 643 zł w 2024 roku
• 3594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku